ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI
Aggiornato al 17.01.2020
URL originale: https://www.ic-longhi.edu.it/avcp/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 684 del 25/11/2019 3.686,65 3.686,65 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (05968300961)
Aggiudicatari:
PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (05968300961)
fattura n. 20194G04743 del 12/12/2019 99,00 99,00 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 000005-2019-PA del 17/12/2019 3.065,86 3.065,86 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE AND - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE AND - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121)
fattura n. 53/EF del 20/03/2019 536,19 536,19 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosan (02020550121)
Aggiudicatari:
A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosan (02020550121)
fattura n. 13/E del 28/10/2019 1.147,54 1.147,54 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BESOZZO SPORT ACTIVE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA (03430140123)
Aggiudicatari:
BESOZZO SPORT ACTIVE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA (03430140123)
fattura n. 63PA del 14/10/2019 1.493,87 1.493,87 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB COMPANY s.n.c. (01555000429)
Aggiudicatari:
AB COMPANY s.n.c. (01555000429)
fattura n. 933/PA del 13/12/2019 1.190,00 1.190,00 19/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
fattura n. 10 del 14/11/2019 529,15 529,15 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Sant'Elia snc (03594590121)
Aggiudicatari:
Farmacia Sant'Elia snc (03594590121)
fattura n. 20194G01864 del 09/04/2019 99,00 99,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 20194E10152 del 08/04/2019 191,83 191,83 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
SPESE DI TENUTA CONTO 1.000,00 1.000,00 29/11/2019
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
fattura n. 2019.FD64.PA del 24/02/2019 120,00 120,00 25/03/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS (02823460122)
fattura n. 576/FE del 20/11/2019 843,75 843,75 10/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969)
fattura n. 20194G01441 del 19/03/2019 121,50 121,50 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER ALUNNI E PERSONALE 5.895,00 5.895,00 24/12/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA Srl (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA Srl (03967470968)
fattura n. 2019.FD47.PA del 29/01/2019 2.120,00 2.120,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS (02823460122)
fattura n. 209 del 11/04/2019 305,70 305,70 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (05968300961)
Aggiudicatari:
PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (05968300961)
fattura n. 2019.FD122.PA del 28/05/2019 230,00 230,00 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS (02823460122)
fattura n. 211/19 del 16/09/2019 1.936,00 1.936,00 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUESSE SERVICE (02677820124)
Aggiudicatari:
DUESSE SERVICE (02677820124)
fattura n. 20194G02335 del 15/05/2019 121,50 121,50 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. FPA19-000377 del 23/04/2019 8.312,50 8.312,50 06/05/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
fattura n. 2019.FD209.PA del 24/11/2019 150,00 150,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS (02823460122)
fattura n. 20194E16314 del 28/05/2019 175,51 175,51 04/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 48 /P del 31/10/2019 2.953,30 2.953,30 04/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIROS SRL (01585600123)
Aggiudicatari:
MIROS SRL (01585600123)
fattura n. E-424 del 26/11/2019 1.040,93 1.040,93 10/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
SERVIZIO DEL 20.12.2018 - BISUSCHIO VIGGIU' 9.942,58 9.942,58 25/03/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. (00647400126)
MORANDI s.r.l. (00685110124)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. (00647400126)
MORANDI s.r.l. (00685110124)
fattura n. FPA18-000443 del 31/07/2018 306,95 306,95 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
fattura n. FATTPA 24_19 del 08/05/2019 260,00 260,00 17/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
fattura n. 253 del 02/11/2019 513,00 513,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Swisstech Srl (01569950932)
Aggiudicatari:
Swisstech Srl (01569950932)
parcella n. 5/002 del 19/04/2019 873,60 873,60 04/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580)
SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
Aggiudicatari:
ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580)
SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
fattura n. 2208 del 02/12/2019 2.513,00 2.513,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Lotta contro l’emarginazione soc. coop (94502230157)
Aggiudicatari:
Cooperativa Lotta contro l’emarginazione soc. coop (94502230157)
fattura n. E-133 del 17/04/2019 1.933,00 1.933,00 17/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
fattura n. 26/PA del 17/06/2019 1.050,00 1.050,00 02/07/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
fattura n. 200 del 10/09/2019 2.090,00 2.090,00 16/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDUSTRIA GRAFICA FRATELLI CRESPI SRL (03565510124)
Aggiudicatari:
INDUSTRIA GRAFICA FRATELLI CRESPI SRL (03565510124)
fattura n. 15/001 del 02/12/2019 80,00 80,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580)
MARASCHIELLO ANGELO (MRSNGL56A06B584W)
Aggiudicatari:
ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580)
MARASCHIELLO ANGELO (MRSNGL56A06B584W)
parcella n. 30/001 del 10/06/2019 1.830,00 1.830,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580)
SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
Aggiudicatari:
ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580)
SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
fattura n. 2019.FD66.PA del 24/02/2019 400,00 400,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS (02823460122)
fattura n. 500026 del 10/04/2019 33.535,00 33.535,00 17/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
Aggiudicatari:
OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
LIQUIDAZIONE CORSI 4.200,00 0,00 30/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
MATERIALE CANCELLERIA PER PRIMARIA BARAGGIA 94,68 0,00 11/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 17 del 02/12/2019 2.513,00 2.513,00 17/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APS ELASTICAMENTE (95071420129)
Aggiudicatari:
APS ELASTICAMENTE (95071420129)
fattura n. V3-13654 del 13/06/2019 114,44 114,44 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 2/PA del 28/11/2019 702,50 702,50 10/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127)
Aggiudicatari:
STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127)
fattura n. FVL2068 del 25/10/2019 90,00 90,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP (14621041004)
PROGETTO LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 1.050,00 0,00 21/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANOSSI BENEDETTA (CNSBDT74D47L682P)
Aggiudicatari:
CANOSSI BENEDETTA (CNSBDT74D47L682P)
fattura n. 375/2019 FPA del 18/06/2019 975,00 975,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
INCARICO RSPP 1.560,00 0,00 24/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GHIRO SRL (03274410129)
Aggiudicatari:
GHIRO SRL (03274410129)
fattura n. 20194G01018 del 22/02/2019 121,50 121,50 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. FATTPA 33_19 del 08/04/2019 8.948,47 8.948,47 10/04/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI (80022160131)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI (80022160131)
fattura n. 1/PA del 28/11/2019 62,50 62,50 10/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127)
Aggiudicatari:
STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127)
fattura n. E563-2019 del 29/10/2019 1.590,00 1.590,00 04/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET SRL (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET SRL (13286770154)
fattura n. 915 del 21/03/2019 240,98 240,98 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOBERG ENTE FIERA (01542150162)
Aggiudicatari:
PROMOBERG ENTE FIERA (01542150162)
CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2017 38,07 38,07 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006)
OSSERVATORIO LUDOPATIE 8.800,00 8.800,00 30/10/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
fattura n. PA67 del 22/01/2019 928,00 928,00 25/01/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM srl (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM srl (11033950152)
fattura n. 1575/FE del 08/05/2019 665,00 665,00 17/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. 2019.FD185.PA del 08/10/2019 80,00 80,00 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS (02823460122)
MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO SENZA ZAINO 4.572,68 0,00 24/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCA SPA (00198290124)
Aggiudicatari:
INCA SPA (00198290124)
fattura n. 416/PA del 28/09/2018 2.034,75 2.034,75 06/05/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
FIRMA DIGITALE DSGA 80,00 0,00 24/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 19/PA del 04/11/2019 600,00 600,00 25/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
SERVIZIO AMBULANZA FESTA FINE ANNO 120,00 120,00 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOS VALCERESIO ONLUS (95034530121)
Aggiudicatari:
SOS VALCERESIO ONLUS (95034530121)
fattura n. 20194G04103 del 15/11/2019 144,00 144,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 20194E26348 del 30/09/2019 99,00 99,00 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. FPA19-000815 del 24/10/2019 730,95 730,95 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
fattura n. 434/PA del 30/09/2019 100,00 100,00 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
REGISTRAZIONE SITO ISTITUTZIONALE A.EDU.IT 59,99 0,00 24/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA s.p.a. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA s.p.a. (01573850516)
fattura n. FT 003748 del 31/10/2019 665,00 665,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS (01279740136)
fattura n. 20194G02225 del 30/04/2019 144,00 144,00 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 67 del 25/09/2018 255,00 255,00 16/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEI SEGNI (09034150152)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEI SEGNI (09034150152)
fattura n. 212/001 del 17/04/2019 1.525,00 1.525,00 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. (02422390969)
Aggiudicatari:
LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. (02422390969)
LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 370,00 0,00 24/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
fattura n. 20194G00194 del 23/01/2019 144,00 144,00 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 8719062942 del 28/02/2019 94,25 81,66 25/03/2019
24/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006)
MATERIALE DI PULIZIA - PULIVENETA 3.723,33 3.723,33 18/10/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Puliveneta Srl (00587470295)
Aggiudicatari:
Puliveneta Srl (00587470295)
fattura n. 1026000019 del 20/09/2019 786,56 786,56 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI RETAIL SPA (00212560239)
Aggiudicatari:
MONDADORI RETAIL SPA (00212560239)
Totali Numero Lotti: 76 141.714,56 129.714,62
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in