CIG 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI
Aggiornato al 17.01.2020
URL originale: https://www.ic-longhi.edu.it/avcp/datil190-2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z01297C93B	fattura n. 684 del 25/11/2019	3.686,65	3.686,65	29/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (05968300961) Aggiudicatari: PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (05968300961)
Z0B2B16F2F	fattura n. 20194G04743 del 12/12/2019	99,00	99,00	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z0E2A974B2	fattura n. 000005-2019-PA del 17/12/2019	3.065,86	3.065,86	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AND - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AND - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE (91038250121)
Z1525B1354	fattura n. 53/EF del 20/03/2019	536,19	536,19	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosan (02020550121) Aggiudicatari: A.S.FAR.M. Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosan (02020550121)
Z182790280	fattura n. 13/E del 28/10/2019	1.147,54	1.147,54	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BESOZZO SPORT ACTIVE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA (03430140123) Aggiudicatari: BESOZZO SPORT ACTIVE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA (03430140123)
Z2B29B5F7C	fattura n. 63PA del 14/10/2019	1.493,87	1.493,87	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB COMPANY s.n.c. (01555000429) Aggiudicatari: AB COMPANY s.n.c. (01555000429)
Z2D2A97921	fattura n. 933/PA del 13/12/2019	1.190,00	1.190,00	19/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155) Aggiudicatari: FONDAZIONE EXODUS ONLUS (97181590155)
Z302A8A723	fattura n. 10 del 14/11/2019	529,15	529,15	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia Sant'Elia snc (03594590121) Aggiudicatari: Farmacia Sant'Elia snc (03594590121)
Z3427ABE5B	fattura n. 20194G01864 del 09/04/2019	99,00	99,00	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z36271AA34	fattura n. 20194E10152 del 08/04/2019	191,83	191,83	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z4216AB18D	SPESE DI TENUTA CONTO	1.000,00	1.000,00	29/11/2019 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Z5027133B6	fattura n. 2019.FD64.PA del 24/02/2019	120,00	120,00	25/03/2019 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
Z512AAF187	fattura n. 576/FE del 20/11/2019	843,75	843,75	10/12/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP S.R.L. (07922090969)
Z5B274FA7A	fattura n. 20194G01441 del 19/03/2019	121,50	121,50	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z5C2A430FC	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER ALUNNI E PERSONALE	5.895,00	5.895,00	24/12/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA Srl (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA Srl (03967470968)
Z62261314D	fattura n. 2019.FD47.PA del 29/01/2019	2.120,00	2.120,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
Z6426E57CA	fattura n. 209 del 11/04/2019	305,70	305,70	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (05968300961) Aggiudicatari: PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (05968300961)
Z64288910F	fattura n. 2019.FD122.PA del 28/05/2019	230,00	230,00	04/06/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
Z6428C5ABE	fattura n. 211/19 del 16/09/2019	1.936,00	1.936,00	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUESSE SERVICE (02677820124) Aggiudicatari: DUESSE SERVICE (02677820124)
Z662819925	fattura n. 20194G02335 del 15/05/2019	121,50	121,50	27/05/2019 27/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z6727ABE60	fattura n. FPA19-000377 del 23/04/2019	8.312,50	8.312,50	06/05/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268) Aggiudicatari: GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
Z692A4E303	fattura n. 2019.FD209.PA del 24/11/2019	150,00	150,00	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
Z6C2879D1E	fattura n. 20194E16314 del 28/05/2019	175,51	175,51	04/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Z6C2A34901	fattura n. 48 /P del 31/10/2019	2.953,30	2.953,30	04/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIROS SRL (01585600123) Aggiudicatari: MIROS SRL (01585600123)
Z712ABA5BC	fattura n. E-424 del 26/11/2019	1.040,93	1.040,93	10/12/2019 17/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Z85259EFEC	SERVIZIO DEL 20.12.2018 - BISUSCHIO VIGGIU'	9.942,58	9.942,58	25/03/2019 11/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. (00647400126) MORANDI s.r.l. (00685110124) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. (00647400126) MORANDI s.r.l. (00685110124)
Z882418B25	fattura n. FPA18-000443 del 31/07/2018	306,95	306,95	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268) Aggiudicatari: GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
Z8B218B632	fattura n. FATTPA 24_19 del 08/05/2019	260,00	260,00	17/05/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Z8C23A7A47	fattura n. 253 del 02/11/2019	513,00	513,00	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Swisstech Srl (01569950932) Aggiudicatari: Swisstech Srl (01569950932)
Z8C2568B27	parcella n. 5/002 del 19/04/2019	873,60	873,60	04/06/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F) Aggiudicatari: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
Z912A975B0	fattura n. 2208 del 02/12/2019	2.513,00	2.513,00	12/12/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa Lotta contro l’emarginazione soc. coop (94502230157) Aggiudicatari: Cooperativa Lotta contro l’emarginazione soc. coop (94502230157)
Z9427EB390	fattura n. E-133 del 17/04/2019	1.933,00	1.933,00	17/05/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Z972783E52	fattura n. 26/PA del 17/06/2019	1.050,00	1.050,00	02/07/2019 02/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
Z9928C49A7	fattura n. 200 del 10/09/2019	2.090,00	2.090,00	16/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDUSTRIA GRAFICA FRATELLI CRESPI SRL (03565510124) Aggiudicatari: INDUSTRIA GRAFICA FRATELLI CRESPI SRL (03565510124)
Z992B25892	fattura n. 15/001 del 02/12/2019	80,00	80,00	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) MARASCHIELLO ANGELO (MRSNGL56A06B584W) Aggiudicatari: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) MARASCHIELLO ANGELO (MRSNGL56A06B584W)
Z9C2302E30	parcella n. 30/001 del 10/06/2019	1.830,00	1.830,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F) Aggiudicatari: ERARIO STATO - RITENUTA D'ACCONTO (80226730580) SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
Z9E25375D3	fattura n. 2019.FD66.PA del 24/02/2019	400,00	400,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
Z9F26C5156	fattura n. 500026 del 10/04/2019	33.535,00	33.535,00	17/05/2019 27/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMNIBUS VIAGGI (01496610120) Aggiudicatari: OMNIBUS VIAGGI (01496610120)
ZA5280424B	LIQUIDAZIONE CORSI	4.200,00	0,00	30/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
ZA92AD5D5F	MATERIALE CANCELLERIA PER PRIMARIA BARAGGIA	94,68	0,00	11/12/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
ZAC2A9761A	fattura n. 17 del 02/12/2019	2.513,00	2.513,00	17/12/2019 17/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APS ELASTICAMENTE (95071420129) Aggiudicatari: APS ELASTICAMENTE (95071420129)
ZB42755232	fattura n. V3-13654 del 13/06/2019	114,44	114,44	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZB429EB815	fattura n. 2/PA del 28/11/2019	702,50	702,50	10/12/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127) Aggiudicatari: STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127)
ZB42A56FD3	fattura n. FVL2068 del 25/10/2019	90,00	90,00	04/11/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP (14621041004)
ZB71CEC55C	PROGETTO LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.050,00	0,00	21/12/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANOSSI BENEDETTA (CNSBDT74D47L682P) Aggiudicatari: CANOSSI BENEDETTA (CNSBDT74D47L682P)
ZBA25B5D37	fattura n. 375/2019 FPA del 18/06/2019	975,00	975,00	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
ZBA289DA49	INCARICO RSPP	1.560,00	0,00	24/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIRO SRL (03274410129) Aggiudicatari: GHIRO SRL (03274410129)
ZBE26F5966	fattura n. 20194G01018 del 22/02/2019	121,50	121,50	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ZBF27C3710	fattura n. FATTPA 33_19 del 08/04/2019	8.948,47	8.948,47	10/04/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI (80022160131) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI (80022160131)
ZC2293850B	fattura n. 1/PA del 28/11/2019	62,50	62,50	10/12/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127) Aggiudicatari: STUDIO FOTOGRAFICO TRI-COLOR SNC (00801660127)
ZC229ECA90	fattura n. E563-2019 del 29/10/2019	1.590,00	1.590,00	04/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET SRL (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET SRL (13286770154)
ZC5279030C	fattura n. 915 del 21/03/2019	240,98	240,98	10/04/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOBERG ENTE FIERA (01542150162) Aggiudicatari: PROMOBERG ENTE FIERA (01542150162)
ZC721FA845	CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2017	38,07	38,07	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006)
ZC72A446F6	OSSERVATORIO LUDOPATIE	8.800,00	8.800,00	30/10/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
ZC826C6B18	fattura n. PA67 del 22/01/2019	928,00	928,00	25/01/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM srl (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM srl (11033950152)
ZC82715AEB	fattura n. 1575/FE del 08/05/2019	665,00	665,00	17/05/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZC829F74D2	fattura n. 2019.FD185.PA del 08/10/2019	80,00	80,00	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDS (02823460122) Aggiudicatari: IDS (02823460122)
ZC928E18A0	MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO SENZA ZAINO	4.572,68	0,00	24/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCA SPA (00198290124) Aggiudicatari: INCA SPA (00198290124)
ZCA2455CD0	fattura n. 416/PA del 28/09/2018	2.034,75	2.034,75	06/05/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
ZCE2A68571	FIRMA DIGITALE DSGA	80,00	0,00	24/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
ZCF27902CD	fattura n. 19/PA del 04/11/2019	600,00	600,00	25/11/2019 17/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO (02813970122)
ZD327FF091	SERVIZIO AMBULANZA FESTA FINE ANNO	120,00	120,00	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOS VALCERESIO ONLUS (95034530121) Aggiudicatari: SOS VALCERESIO ONLUS (95034530121)
ZDA2A9BF4A	fattura n. 20194G04103 del 15/11/2019	144,00	144,00	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ZDC29AE788	fattura n. 20194E26348 del 30/09/2019	99,00	99,00	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ZDD29ABBAE	fattura n. FPA19-000815 del 24/10/2019	730,95	730,95	04/11/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268) Aggiudicatari: GAM GONZAGARREDI MONTESSORI (04649630268)
ZDE2A013B4	fattura n. 434/PA del 30/09/2019	100,00	100,00	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.R.L. (02106510122)
ZE026BF9F2	REGISTRAZIONE SITO ISTITUTZIONALE A.EDU.IT	59,99	0,00	24/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA s.p.a. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA s.p.a. (01573850516)
ZE02A48A7D	fattura n. FT 003748 del 31/10/2019	665,00	665,00	25/11/2019 25/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS (01279740136)
ZE428031F0	fattura n. 20194G02225 del 30/04/2019	144,00	144,00	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ZE924CECC5	fattura n. 67 del 25/09/2018	255,00	255,00	16/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FABBRICA DEI SEGNI (09034150152) Aggiudicatari: LA FABBRICA DEI SEGNI (09034150152)
ZE92733298	fattura n. 212/001 del 17/04/2019	1.525,00	1.525,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. (02422390969) Aggiudicatari: LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. (02422390969)
ZED288FB99	LIQUIDAZIONE INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	370,00	0,00	24/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
ZEE26CDB4E	fattura n. 20194G00194 del 23/01/2019	144,00	144,00	04/02/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ZEF26F1926	fattura n. 8719062942 del 28/02/2019	94,25	81,66	25/03/2019 24/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia (01114601006)
ZF22AB6384	MATERIALE DI PULIZIA - PULIVENETA	3.723,33	3.723,33	18/10/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Puliveneta Srl (00587470295) Aggiudicatari: Puliveneta Srl (00587470295)
ZFA293631D	fattura n. 1026000019 del 20/09/2019	786,56	786,56	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDADORI RETAIL SPA (00212560239) Aggiudicatari: MONDADORI RETAIL SPA (00212560239)
Totali	Numero Lotti: 76	141.714,56	129.714,62
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